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中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室

2020年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省委、市委关于microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的方针、政策、决定和指示，制定全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各县（市）区和市属有关企事业单位、有关部门microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料的征集、研究和编纂工作；发挥microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 负责全市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱的征编、研究和宣传教育工作；负责全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书刊的编辑、出版并指导发行。

3. 负责全市新民主主义革命时期、社会主义时期，特别是改革开放新时期地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱重点专题、重大决策、史事及有关资料的征集、研究工作；负责microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料信息库的建设和管理。

4. 会同有关部门组织指导microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5. 对涉及全市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6. 为市委处理有关历史遗留问题提供microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料依据和意见。

7. 对全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱部门进行业务指导，组织microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学术研究和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作经验交流；指导昆明中共microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学会的工作。

8. 承办市委和上级microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室根据职能要求，下设秘书处、征编一处、征编二处、宣传教育处、科研管理处5个处室，设置参照公务员制度管理的事业编制18名，工勤人员编制2名。

（三）重点工作概述

2020年，中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（2017—2030）》，进一步落实中央、省委和市委《关于加强地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的实施意见》以及“十三五”全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱发展规划相关要求，提高政治站位，继续加强microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱业务工作，特别是microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱正本（三卷）的编撰，继续巩固提升机关党建和党风廉政建设工作，主要开展以下四方面的工作。

一是突出政治站位，永葆政治本色。2020年，继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想同“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来学习，坚定地执行党的政治路线，严守政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。要加强政治立室，坚决反对历史虚无主义，维护英烈形象，不断提高政治觉悟和政治能力，永葆microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱人的政治本色。要提高政治站位，认真贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，严格执行政治纪律、组织纪律、干部人事纪律、财经纪律和保密纪律。

二是全面开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱正本（三卷）的前期研究工作。编撰microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱正本，是我们的一项重要工作，作为microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的最高成果和“标志性工程”，它将党在长期奋斗历程中积累的经验，形成的优良传统，作为一笔宝贵的精神财富挖掘展现出来。2020年将举全室之力，全面开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱正本三卷的前期研究工作，力争用3~4年时间完成前期研究工作。同时，指导督促各县（市）区同步开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱正本三卷的前期研究工作。

三是加强microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱编研、宣教和革命遗址保护利用工作。编辑出版《中共昆明市委执政纪要（2019）》《中共昆明历史大事记（2019）》《口述昆明（第十四辑）——献礼全面建成小康社会》《国有企业改革与多种所有制共同发展（1978-2012）》等书籍。继续开展《流通、财税、金融改革与发展（1978-2012）》专题研究。启动《昆明经济体制改革（1978-2012）》（暂定名）《昆明社会建设（1978-2012）》》（暂定名）专题研究。组织开展革命烈士纪念日专题纪念活动，并利用昆明microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱网站、微博、微信宣传平台，进一步提升microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作影响力感染力。结合microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱“六进”活动，深入开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱国史、世情国情教育，继续开展昆明microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱进校园活动。向上争取资金，完成1~2个革命遗址的修缮保护工作。做好参谋助手工作，审读一批涉microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱类书籍和展陈大纲。

四是巩固提升机关党建和党风廉政建设工作。按照中央、省委、市委安排部署，持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极争创四星、五星级党支部。严格执行 “三会一课”、民主评议党员、主题党日等各项党内制度，推进党组织标准化规范化建设。认真推广应用好“云岭先锋”党建工作平台，以制度化推进规范化。进一步强化作风建设，深入贯彻落实全面从严治党要求，持之以恒狠抓作风建设，继续开展形式主义官僚主义集中整治，切实抓好党员干部的思想教育管理，推进作风建设常态化。抓好党建和业务工作的融合，不断加强党建学习研究，牢牢把握新形势下对党建工作的新要求，努力把党建工作的成效和单位发展有机结合起来，推动全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱事业健康持续发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制18人，工勤编制2人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 3人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入711.10万元，其中：一般公共预算财政拨款711.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少72.60万元，减少的原因主要是：我室严格遵循“厉行节约”的相关规定，缩减财政支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 711.10万元，其中：本年收入711.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.10万元（本级财力711.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少72.60万元。减少的原因主要是：我室严格遵循“厉行节约”的相关规定，缩减财政支出。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 711.10万元。财政拨款安排支出 711.10万元，其中：基本支出477.10万元，与上年对比减少20.70万元，减少的原因主要是：我室严格遵循“厉行节约”的相关规定，缩减机关运行经费支出；项目支出234.00万元，与上年对比减少51.90万元，减少的原因主要是：我室严格遵循“厉行节约”的相关规定，缩减财政支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013601”基本支出477.10万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2013105”项目支出234.00万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出79.85万元（其中：基本支出79.85万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出120.25万元（其中：基本支出120.25万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出102.05万元（其中：基本支出102.05万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出；301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58万元（其中：基本支出32.58万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出20.15万元（其中：基本支出20.15万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元），主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出38.97万元（其中：基本支出38.97万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－05”水费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元），主要反映单位水费、污水处理费等支出；“302－07”邮电费支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－11”差旅费支出3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元），主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；“302－13”维修（护）费支出2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元），主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－15”会议费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出；“302－16”培训费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元），主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302－28”工会经费支出1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；“302－39”其他交通费支出19.93万元（其中：基本支出19.93万元，项目支出0万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；“302－99”其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出；“303－01”离休费支出11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元），主要反映离休人员的生活补助支出；“303－02”退休费支出15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0万元），主要反映退休人员的生活补助支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年中国共产党昆明市委委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年中国共产党昆明市委委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年中国共产党昆明市委委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年中国共产党昆明市委委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待430人次。

增减变化原因：与上年预算数相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年预算数相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年机关运行经费安排46.11万元，与上年对比减少1.94万元，减少原因是我室严格遵循“厉行节约”的相关规定，缩减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年年末资产总计27.04万元，其中：流动资产6.37万元(现金0万元、银行存款6.37万元)，占比23.56%；固定资产20.67万元，占比76.44%。总资产相较2018年年末增加3.29万元，增幅9.90%，主要原因是我室代扣代缴银行账户期末余额比2018年期末余额有所增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室基本支出477.10万元，与上年对比减少20.70万元，减少的原因主要是：我室严格遵循“厉行节约”的相关规定，缩减财政支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室项目支出234.00万元，与上年对比减少51.90万元，减少的原因主要是：我室严格遵循“厉行节约”的相关规定，缩减财政支出。

监督索引号53010000128300111

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年预算公开表