监督索引号53010000128301000

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室

2019年度部门决算

目录

第一部分中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、市委关于microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的方针、政策、决定和指示，制定全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各县（市）区和市属有关企事业单位、有关部门microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料的征集、研究和编纂工作；发挥microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责全市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱的征编、研究和宣传教育工作；负责全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全市新民主主义革命时期、社会主义时期，特别是改革开放新时期地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱重点专题、重大决策、史事及有关资料的征集、研究工作；负责microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料信息库的建设和管理。

4.会同有关部门组织指导microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.对涉及全市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.为市委处理有关历史遗留问题提供microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料依据和意见。

7.对全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱部门进行业务指导，组织microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学术研究和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作经验交流；指导昆明中共microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学会的工作。

8.承办市委和上级microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是完成《中国共产党昆明历史大事记》（2018）、《口述昆明——献礼新中国70周年》（第十三辑）、《中共昆明市委执政纪要》（2018）、《昆明市对外开放实录》（2003-2012）专题研究、《党的民族理论与政策在昆明的实践研究》五本书的编辑出版工作；二是完成《中国共产党昆明历史读本》的出版工作；三是开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱宣传教育“六进”活动；四是完成《昆明市社会主义民主与法制》（1978-2012）专题研究、《昆明市流通、财税、金融改革与发展》（1978-2012）（暂定名）专题研究、《昆明市党的建设》（1978-2012）专题研究、《昆明市国有企业改革与多种所有制共同发展》（1978-2012）（暂定名）专题研究工作四本书的启动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年度收入合计695.96万元。其中：财政拨款收入695.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8.70万元，主要原因分析：2019年度项目支出中的microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书籍编辑出版资金较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年度支出合计695.96万元。其中：基本支出460.77万元，占总支出的66.21%；项目支出235.19万元，占总支出的33.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8.70万元，主要原因分析：2019年度项目支出中的microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书籍编辑出版资金较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出460.77万元。与上年对比减少16.49万元，主要原因分析：2019年较2018年减少了单位职工基本工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出235.19万元。与上年对比增加25.19万元，主要原因分析：2019年度较2018年度microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书籍编辑出版资金有所增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.启动《昆明市国有企业改革与多种所有制共同发展》（1978-2012）（暂定名）专题研究 、《昆明市社会主义民主与法制》（1978-2012）专题研究、《昆明市党的建设》（1978-2012）专题研究、《昆明市流通、财税、金融改革与发展》（1978-2012）（暂定名）专题研究四个项目年初总预算45.50万元，项目已完成，实际支出45.50万元，年末无结余结转；

2.《口述昆明——献礼中华人民共和国成立70周年》（第十三辑）、《中共昆明市委执政纪要》（2018）、《昆明市对外开放实录》（2003-2012）专题研究、《中共昆明历史大事记》（2018）四本书的编辑出版费用年初总预算48.16万元，项目已完成，实际支出48.16万元，年末无结余结转；

3.《中国共产党昆明历史读本》、《党的民族理论与政策在昆明的实践研究》两本书的出版费用年初总预算29.21万元，项目已完成，实际支出29.21万元，年末无结转和结余；

4.革命遗址修缮保护项目、革命烈士纪念日活动、microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱宣传“六进活动”三个项目年初总预算50.79万元，项目已完成，实际支出50.79万元，年末无结转和结余；

5.全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱业务培训、昆明microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学会经费支出年初总预算55.22万元，项目已完成，实际支出55.22万元，年末无结余结转；

6.microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室内部建设维护费及工作经费年初预算5.00万元，项目已完成，实际支出5.00万元，年末无结转和结余；

7.2019年新增资产配置年初预算1.31万元，资产已购进，实际支出1.31万元，年末无结转和结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出695.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8.70万元，主要原因分析：2019年度项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出592.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于人员工资津贴、办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出、编辑出版microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书籍、修缮保护革命遗址及举办纪念活动等工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工基本养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出34.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工住房公积金等缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的7.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的7.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.35万元，下降56.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降56.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.27万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱系统人员到我市学习交流工作经验；各县（市）区microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱部门人员来昆汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年机关运行经费支出48.05万元，与上年对比增加9.53万元,主要原因分析：2019年度维修（护）费及租车费较2018年度有所增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室资产总额27.04万元，其中，流动资产6.37万元，固定资产20.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.27万元，其中;流动资产增加6.13万元，固定资产减少1.86万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.31万元,其中：政府采购货物支出1.31万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年度不涉及专用名词。

监督索引号53010000128301111

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2019年度部门决算公开表