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中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省委、市委关于microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的方针、政策、决定和指示，制定全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各县（市）区和市属有关企事业单位、有关部门microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料的征集、研究和编纂工作；发挥microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 负责全市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱的征编、研究和宣传教育工作；负责全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书刊的编辑、出版并指导发行。

3. 负责全市新民主主义革命时期、社会主义时期，特别是改革开放新时期地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱重点专题、重大决策、史事及有关资料的征集、研究工作；负责microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料信息库的建设和管理。

4. 会同有关部门组织指导microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5. 对涉及全市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6. 为市委处理有关历史遗留问题提供microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料依据和意见。

7. 对全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱部门进行业务指导，组织microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学术研究和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作经验交流；指导昆明中共microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学会的工作。

8. 承办市委和上级microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室（下称市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室）根据职能要求，下设秘书处、征编一处、征编二处、宣传教育处、科研管理处5个处室，设置参照公务员制度管理的事业编制18名，工勤人员编制2名。

（三）重点工作概述

2021年，市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委和市委《关于加强地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的实施意见》以及《昆明microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱规划》（2019—2022）安排部署，紧紧围绕市委确定的中心工作，提高政治站位，继续加强microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱业务工作，坚持“开门办史”，继续开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱正本（三卷）前期专题研究，讲好红军长征过昆明的故事，进一步加强机关党的建设，持续巩固提升党风廉政和反腐败工作。同时，以抓好十一届市委十三轮巡察反馈问题的整改落实为契机，注重巡察成果转化，推动各项工作创新发展。

一是坚持政治建室，提高政治站位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。把深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省委十届七次、八次、九次、十次全会市委十一届十一次全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。认真学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的重要论述，不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动各项工作的能力和水平。二是坚持研究立室，主动担当作为。按照microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究工作“一突出”“两跟进”的总体部署，争取工作上的主动，与省委党校、云南财经大学、市社科院合作开展《中国共产党昆明历史（第三卷）》前期专题研究工作。认真贯彻落实习近平总书记的考察云南重要讲话精神，加强红军长征过昆明的研究，讲好中央红军巧渡金沙江的故事。加大昆明红军长征遗址的保护与利用，突出禄劝皎平渡、寻甸柯渡和鲁口哨、东川树桔渡等革命遗址的地位，主动融入和服务长征国家文化公园昆明项目建设，配合开展好皎平渡红军长征纪念馆迁建，编制红军长征红色旅游线路等工作，打造昆明革命遗址保护亮点，打造昆明红色旅游名片。在建党100周年活动中主动作为，积极参与全市庆祝活动，编辑出版《口述昆明——献礼建党100周年》，并结合microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱宣传“六进”活动和“四史”学习教育，因地制宜开展建党100周年宣传宣讲活动。三是坚持人才强室，加强党的建设。引导党员干部深刻领会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室是政治机关，microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究工作是政治工作的政治定位，努力实现党的建设和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究工作深度融合。继续以提升组织力为重点，把党支部规范化建设和争创五星级党支部作为党建工作的重点任务持续强化，全面提高党支部组织活力和战斗力。严格落实抓党建促脱贫攻坚，继续加大对挂联村党组织的支持力度，继续派强用好驻村干部。按照好干部标准和程序选拔任用干部，加强microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱干部2个以上职位任职经历、基层工作经历历练，加大microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱干部交流力度。选优配强机关党务干部，积极做好职务职级晋升工作，发挥职务职级并行政策的激励作用，进一步激发干部干事创业的积极性。四是坚持从严治室，持续纠治“四风”。强化主体责任，形成“一把手”负总责，分管领导各负其责的领导体制和工作机制，推动党组织切实担负起管党治党政治责任。充分调动和主动发挥党支部、纪检委员履行监督责任，并加强与派驻纪检组的沟通协调，督促检查各处落实惩治和预防腐败暨党风廉政建设工作，形成齐抓共管好局面。扎实开展专项整治，驰而不息纠治“四风”，继续深入开展领导干部利用名贵特产类特殊资源牟取私利问题，领导干部兼职、违规借贷问题，形式主义、官僚主义，“天价烟”等专项整治。持续深入开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，坚决肃清白恩培秦光荣余毒流毒影响。五是坚持整改落实，注重成果转化。根据市委第四巡察组巡察反馈的意见，逐条进行细化分解，对问题类型进行梳理归纳，明确分管领导、承办部门、责任人和完成时限，实行挂图作战，建立巡察整改销号台账，确保整改落实到位。要以此次巡察为契机，从全面从严治党的战略高度深入学习领会中央和省委市委关于巡察工作的新要求，尊崇党章、敬畏党纪，凝聚全面从严治党强大思想动力，落实全面从严治党各项要求，营造市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室风清气正的政治生态和团结向上的工作氛围，以巡察成果为强大动力推动全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作再上新台阶。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 2人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 729.78万元，其中：一般公共预算729.78万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少18.68万元，其中：

1. 基本支出比上年增加92.68万元，增加原因为：2021年人员比上年增加2人；

2. 项目支出比上年减少74.00万元，减少原因为：我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制项目经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入729.78万元，其中:本年收入729.78万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.78万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少18.68万元，其中：

1. 基本支出比上年增加92.68万元，增加原因为：2021年人员比上年增加2人；

2. 项目支出比上年减少74.00万元，减少原因为：我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制项目经费支出。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出729.78万元。财政拨款安排支出729.78万元，其中：基本支出569.78万元，与上年对比增加92.68万元，增加原因为：2021年人员比上年增加；项目支出160.00万元，与上年对比减少74.00万元，减少原因为：我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013105”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出160.00万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出；“2013601”其他共产党事务支出—行政运行支出438.84万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出39.80万元，主要反映单位养老保险方面的支出；“2080506”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；“2101101”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出24.63万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出10.93万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出43.30万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出91.36万元（其中：基本支出91.36万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出134.09万元（其中：基本支出134.09万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出135.61万元（其中：基本支出135.61万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出；301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.80万元（其中：基本支出39.80万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301-09”职业年金缴费支出11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出24.63万元（其中：基本支出24.63万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出10.93万元（其中：基本支出10.93万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出43.30万元（其中：基本支出43.30万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出45.50万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出41.80万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302-02”印刷费支出17.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.50万元），主要反映单位的印刷费支出；“302－07”邮电费支出2.12万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.05万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－11”差旅费支出4.20万元（其中：基本支出4.20，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；“302－13”维修（护）费支出3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－15”会议费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出；“302－16”培训费支出30.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出30.00万元），主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302-17”公务接待费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；“302-26”劳务费支出35.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.65万元），主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“302-27”委托业务费支出21.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.00万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；“302－28”工会经费支出1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；“302－39”其他交通费支出22.51万元（其中：基本支出22.51万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；“302－99”其他商品和服务支出15.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出14.00万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出；“303－05”生活补助支出24.93万元（其中：基本支出24.93万元，项目支出0.00万元），主要反映离退休人员的生活补助支出。  

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无此事项。

（二）与省级配套事项

2021年本部门无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无此事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本部门无此事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算17.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费

市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

单位：元

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年机关运行经费安排52.34万元，与上年对比增加6.23万元，增加原因是2021年预算人员实有编制增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2020年年末资产总计27.43万元，其中：流动资产9.46万元(现金0万元、银行存款9.46万元)，占比34.49%；固定资产17.25万元，占比62.89%，无形资产0.72万元，占比2.62%。总资产相较2019年年末增加11.50万元，增幅38.08%，主要原因是银行存款期末余额比上年增加，因2020年12月转存职工代扣代缴款项至银行专用账户。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室基本支出569.78万元，与上年对比增加92.68万元，增加的原因主要是：2021年人员比上年增加2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室项目支出160.00万元，与上年对比减少74.00万元，减少原因为：我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制项目经费支出。

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中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2021年预算公开表